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港口区2017年财政决算报告

  • 发布时间:2018-09-05 16:41
  • 发布人:gkqzwgk
  • 责任编辑:港口区政府办
一、总体情况
根据正式编成的2017年港口区决算,财政总收入(包括公共财政预算收入和转移性收入,不含基金预算收入)122699万元。其中:公共财政预算收入63850万元,上级补助收入48663万元,自治区代理发行并转贷我区的债券收入4700万元,上年结余5276万元,调入资金108万元,调入预算稳定调节基金102万元。财政总支出(包括上解上级支出和补助下级支出,不含基金预算支出)122699万元。其中:公共财政预算支出110291万元,上解支出6966万元,债务还本支出1000万元。收支相抵,年终滚存结余4442万元,扣除结转下年继续使用的专款3592万元,安排预算稳定调节基金850万元。
2017年,全区基金预算总收入37608万元,基金预算总支出 37608万元,收入与支出相抵,年终滚存结余2353万元。
二、主要内容及相关情况
(一)公共财政预算收支决算情况。2017年,全区公共财政预算收支是正常的,圆满地完成了区人大通过的全年目标任务。财政支出结构进一步优化,重点支出保障有力,一般性支出增幅明显低于各项重点支出增长幅度。
1.公共财政预算收入决算情况。2017年,全区公共财政预算收入63850万元,完成预算的101.35%,增长5.28%。一是税收收入完成情况。税收收入完成51291万元,增长5.24%。其中:增值税9952万元,增长36.63%;营业税484万元,下降91.83%,主要受“营改增”结构性减税影响;企业所得税3473万元,下降9.25%;个人所得税1723万元,下降0.46%;城市维护建设税3500万元,增长10.86%;土地增值税4756万元,增长107.59%;契税9603万元,下降31.85%,主要是加大房地产交易税收清理;耕地占用税12027万元,增长94.33%;其他税收收入5773万元,增长36.06%。二是非税完成情况。非税收入完成12559万元,增长5.42%,其中:专项收入4275万元,增长5.87%;行政事业性收费收入1771万元,下降12.11%;罚没收入3426万元,下降31.62%;国有资源(资产)有偿使用收入2947万元,增长1251.83%;其他收入140万元,下降78.39%。
2.转移性收入决算情况。2017年,全区公共财政转移性收入共54047万元。一是上级补助收入48663万元,其中:返还性收入6866万元,一般性转移支付收入15920万元,专项转移支付收入25877万元。一般性转移支付收入主要包括:体制补助收入361万元,革命老区及民族和边境地区转移支付收入4269万元,县级基本财力保障机制奖补资金收入843万元,结算补助收入2399万元,成品油价格和税费改革转移支付补助收入57万元,基层公检法司转移支付收入459万元,义务教育等转移支付收入2116万元,基本养老保险和低保等转移支付收入942万元,新型农村合作医疗等转移支付收入12万元,农村综合改革转移支付收入645万元,固定数额补助收入3564万元,其他一般性转移支付收入253万元。二是上年结余收入5276万元。三是调入资金108万元。
3.债务收入决算情况。自治区发行地方政府债券转贷收入20203万元。其中:地方政府置换债券收入16503万元,地方政府新增债券转贷收入3700万元。
4.公共财政预算支出决算情况。一是公共财政预算支出情况。2017年,全区公共财政预算支出110291万元,完成预算的96.85%。其中:一般公共服务支出16847万元,完成预算的99.70%,增长7.08%;国防支出643万元,完成预算的94.56%,增长35.94%;公共安全支出4653万元,完成预算的98.81%,增长13.9%;教育支出16848万元,完成预算的99.65%,增长7.86%;科学技术支出584万元,完成预算的97.66%,下降42.12%;文化体育与传媒支出674万元,完成预算的78.01%,增长14.82%;社会保障和就业支出10028万元,完成预算的96.40%,下降44.73 %;主要原因是今年新农合资金由市级统筹列支和城乡低保资金减收6837万元;医疗卫生与计划生育支出9721万元,完成预算的99.33%,下降18.569%;节能环保支出676万元,完成预算的97.55%,下降7.27%;城乡社区支出35646万元,完成预算的99.61%,增长52.17%;农林水支出4624万元,完成预算的89.86%,下降73.26%;交通运输支出1141万元,完成预算的72.26%,下降43.32%;资源勘探信息等支出926万元,完成预算的99.68%,下降5.80%;商业服务业等支出161万元,完成预算的88.95%,增长10.27%;国土海洋气象等支出1885万元,完成预算的100%,增长48.19%;住房保障支出4185万元,完成预算的73.07%,下降56.32%;粮油物资储备支出307万元,完成预算的83.65%,下降29.91%;债务付息支出703万元,完成预算的100%,增长13.02%;债务发行费用支出5万元,完成预算的100%,增长25.00%;其他支出34万元,完成预算的100%,下降46.03%。二是上解支出6966万元。三是“三公”经费支出情况。按照财政部统计口径,汇总港口区预算单位报送的2017年度部门决算,2017年港口区公共财政预算(含当年财政拨款和上年结余)安排的出国(境)经费、公务用车购置及运行费、公务接待费(以下简称“三公”经费)支出合计920万元,按同比口径计算下降38.01%。其中:公务接待费374万元,下降41.56%;因公出国(境)经费44万元,增长292.86%;公务用车购置及运行费524万元,下降37.54%。
5.债务支出决算情况。自治区代理发行并转贷我区的债券收入为20203万元,其中:新增债券收入3700万元,置换债券16503万元。新增债券主要是用于企沙镇入城景观工程、公车大道及A线路灯修复工程、大西南临港工业园磷化产业园土方工程、旧公车安置区项目配套工程、港口区老干部活动中心项目、防城港市海岸保护与整治工程、渔港古镇风貌改造工程(第一期)项目、节能减排项目、道路建设、村容村貌改造及公共设施服务、人饮灌溉建设项目等重大公益性项目支出;置换债券主要用于偿还防城港企沙工业园区公车片区路网工程项目、港口区公车工业集中区路网工程(一期)、征地拆迁、土地储备、港口区华侨渔民上岸棚户区改造项目、防城港市沙港住宅区、渔洲城经适房、新大龙小学教学楼、光坡集镇过境公路改造等历年债务。                                                                                                                     
6.预备费使用情况。全区预备费预算1800万元,实际动用1800万元,已包含在相关支出科目决算数中,完成预算的100%。  
(二)社会保险基金收支情况。2017年,社会保险基金收入5004万元,减少53.52%。其中:城乡居民基本养老保险基金收入1455万元,机关事业单位基本养老保险基金收入3549万元。社会保险基金支出4560万元,减少52.04%。其中:城乡居民基本养老保险基金支出1060万元,机关事业单位基本养老保险基金支出3500万元。收支相抵,社会保险基金预算当年收支实现平衡并结余444万元,年末滚存结余2116万元,社会保险基金运行良好安全。
(三)政府性基金收支情况。全区政府性基金总收入37608万元,基金预算总支出35255万元。收支相抵后,年终滚存结余2353万元。一是基金预算总收入。当年上级补助收入21262万元,上年基金结余843万元,自治区代理发行并转贷我区的专项债券收入15503万元。二是基金预算总支出。当年政府性基金支出19644万元;自治区代理发行并转贷我区的专项债券支出15503万元;调出资金106万元。三是政府性基金结余2353万元。其中:大中型水库移民后期扶持基金5万元,小型水库移民扶助基金51万元,国有土地使用权出让1191万元,国有土地收益基金255万元,农业土地开发资金52万元,旅游发展基金18万元,彩票公益金781万元。政府性基金坚持“以收定支、专款专用”原则。
各位委员,由于2017年度决算尚未批复,决算数最终以上级批复数为准,待上级批复下达后再根据批复结果作调整,并按《预算法》的有关规定,报区人大常委会备案。
(四)重点支出保障情况。
一是加强义务教育经费保障。全力支持教育振兴工程,实施农村籍高中免费教育。加强义务教育经费保障投入,全年教育支出16848万元,增长7.86%。投入54万元用于农村籍学生高中免费教育补助,受益农村籍学生965人。二是提高了城乡社会保障水平。全面提高城镇居民基本医疗保险和新型农村合作医疗保险财政补助标准及农村五保供养人员生活补助标准,其中:新型农村合作医疗基金筹资标准由年人均540元提高到610元。积极开展城乡居民大病保险试点工作,切实解决群众病有所医等问题。三是确保惠农政策贯彻落实到位。落实农业三项补贴政策。上半年已将农业三项补贴资金432万元足额发放到农户手上。做好退耕还林补贴资金发放工作。将退耕还林补贴资金123.8万元全部通过“农民补贴一折通”兑付到补贴对象手中。配合区储备粮管理中心做好地方储备粮轮换工作。保证了我区地方储备粮的数量、质量和储存安全,保持粮食市场稳定,防止造成市场粮价剧烈波动。积极组织实施“一事一议”财政奖补工作。全年共筹措资金432万元,组织实施了18条村级道路,共计 13 公里及一批村级基础设施,惠及了7个村,受益群众 2400人。积极推行政策性农业保险。全年共完成了535头能繁母猪和6895头育肥猪购买保险,822亩牡蛎养殖购买保险。积极推进小额担保贷款财政贴息工作。我区帮助农民妇女、青年创业就业累计发放贷款53笔共计487万元,发放财政贴息资金共计23.99万元。加快村级金融服务体系建设。大力推广和完善“农金村办”模式推广工作。四是支持市政基础设施建设。投入资金14056万元,建设和完善企沙城北区路网、光坡路网、防城港市海岸保护与整治等一批市政基础设施建设工程。投入1035万元用于企沙渔港古镇风貌改造等工程项目,进一步优化了我区投资环境和提升企沙渔港古镇美化、亮化环境。
(五)2017年度区本级预算执行和其他财政收支审计情况。区审计局根据《审计法》的有关规定,对区本级2017年预算执行和其他财政收支情况进行了审计。审计结果表明,2017年,区本级财政预算执行和其他财政收支总体情况良好,同时也发现了一些值得重视的问题,我们将以高度负责的态度,按照区人大的要求,对2017年度区本级财政预算执行情况的审计意见采取积极措施整改,不断提高财政管理的科学性、规范性和有效性。
总体来说,2017年港口区各项财政工作取得了较好成绩。这是区委科学决策、正确领导的结果,是区人大监督指导和区政协积极建言的结果,是各部门以及人民群众艰苦奋斗、共同努力的结果。站在新的起点,全区财税部门将进一步发扬艰苦奋斗、开拓创新的工作作风,扎实工作,为全区经济社会发展做出更大贡献。
附件1:2017年总决算报表
2017年总决算报表

附件2:2017年经济分类报表
2017年经济分类报表

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