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防城港市港口区商务和口岸管理局2022年部门预算公开说明

2022-04-07 16:03     来源:港口区商务和口岸管理局
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防城港市港口区商务和口岸管理局

2022年部门预算公开说明

 

 

 

 



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第一部分:防城港市港口区商务和口岸管理局概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

四、部门预算单位构成

第二部分:防城港市港口区商务和口岸管理局2022年部门预算说明

一、部门收支预算总体情况说明

二、部门收入预算总体情况说明

三、部门支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第三部分:名词解释

第四部分:防城港市港口区商务和口岸管理局2022年部门预算报表

一、部门收支总体情况表(预算公开01表)

二、部门收入总体情况表(预算公开02表)

三、部门支出总体情况表(预算公开03表)

四、财政拨款收支总体情况表(预算公开04表)

五、一般公共预算支出情况表(预算公开05表)

六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开06表)

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表(预算公开07表)

八、政府性基金预算支出情况表(预算公开08表)

 

第一部分:防城港市港口区商务和口岸管理局概况

、主要职能

1)贯彻执行国家有关国内外贸易、国际经济合作和口岸工作的发展战略、政策,拟订全区对外贸易、对外经济合作、内贸流通和口岸发展的政策措施,参与拟订全区区域经济合作的发展规划,研究提出促进内外贸融合、现代流通方式发展建议。

2)负责推进流通产业结构调整,指导流通企业改革、商贸服务和社区商业发展,提出促进商贸中小企业发展的政策建议,推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式及商贸领域信息化发展,按规定对成品油流通、汽车(含二手车)流通、再生资源回收进行监督管理。

3)拟订全区贸易发展规划,促进城乡市场发展,研究提出引导区内外资金投向市场体系建设的政策,指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设和内外贸一体化的区域性商贸物流基地建设工作,推进农村市场体系建设,组织实施农村现代流通网络工程。

4)承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任,拟订规范市场运行、流通秩序的政策措施,推动商务领域信用建设,指导商业信用销售,建立市场诚信公共服务平台,按规定对特殊流通行业进行监督管理,承担药品流通行业发展规划、行业标准和有关政策执行及管理职责。

5)负责拟订全区商贸领域信息化发展规划、运用电子商务开拓国内外市场的相关管理办法并组织实施。

6)拟订促进外贸增长方式转变和发展边境贸易的政策措施,组织实施全区重要工业品、原材料和重要农产品(除粮食、棉花外)进出口计划,指导贸易促进活动和外贸促进体系建设,负责货物与技术进出口相关材料的审核和上报。

7)依法监督进出口技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。

8)会同有关部门制定全区促进服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施,推动服务外包平台建设。

9)拟订并组织实施全区对东盟国家经贸合作的发展规划、战略和政策,推动我区与东盟国家有关机构间建立经贸合作机制。

10)承担组织协调全区反倾销、反补贴、保障措施的实施及其他与进出口公平贸易相关工作的责任,建立进出口公平贸易预警机制,组织产业损害调查,指导协调国外对我区出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及相关工作。

11)指导全区外商投资工作并协调解决有关问题。

12)拟订境外投资管理办法,指导、监督对外承包工程、劳务合作、设计咨询等,执行公民出境就业的管理政策,牵头负责外派劳务和境外就业人员的权益保护工作,管理国际无偿援助事务,归口管理对外援助有关事务。

13)拟订全区对港澳台地区和东盟等有关国家的经贸发展规划,负责全区与东盟等有关国家及港澳台地区开展经贸合作与交流工作。

14)指导、监督区内各种经贸交易会、展销会、展览会、洽谈会。

15)负责协调区商务出国(境)团组的有关申报事项,组织区商务出访考察活动,承办与商务业务相关的外事接待。

16)负责、督促商贸流通领域安全生产管理工作。

17)统筹协调和服务全区口岸工作,研究提出行业领域规划、建设、运行的对策和意见、建议。

18)协调全区码头建设和相关集疏运体系建设以及生产性船舶进出港靠泊调度工作。

19)拟订全区口岸规划、通关便利化措施、口岸经济发展措施、综合管理规范性文件并组织实施。

20)负责全区口岸对外交流合作,以及口岸项目的招商引资和协调服务工作。协调、服务各联检单位相应工作。

21)协调做好全区口岸运行统计和分析。

22)完成区委、区人民政府交办的其他任务。

3.主要工作目标:

1)推动内外贸融合,搞好市场运行和商品供求状况监测,深化流通体制改革,大力发展现代流通,促进统一、开放、竞争、有序的现代市场体系的建立和完善。

2)加强区域经贸合作,推进贸易和投资便利化,维护公平的对外贸易秩序,为企业开拓国际市场提供良好服务。

港口区口岸和边贸服务中心基本职能:

1)贯彻落实边境贸易的方针、政策,并调研制定口岸相关的管理制度,提供边境贸易政策咨询服务。

2)配合主管部门拟订辖区口岸和边境贸易发展规划和工作方案,协调服务口岸和边境贸易的有关工作。

3)配合主管部门协调服务口岸和边境贸易服务区的规划与开发建设工作。

4)配合主管部门协调服务口岸和边境贸易服务区企业项目落地有关工作。

5)贯彻执行国家口岸工作的相关政策。配合主管部门拟订全区口岸发展规划并协调组织实施。

6)充分利用口岸资源,立足双边优势,协调服务提升口岸通关便利化水平,大力发展口岸特色经济,不断完善口岸综合功能。

7)配合主管部门协调服务全区口岸建设。

8)完成区商务和口岸管理局交办的其他任务。

二、机构设置情况

(一)防城港市港口区商务和口岸管理局(本级):内设机构有办公室、内贸股、外贸股、口岸股。

(二)防城港市港口区商务和口岸管理局二级机构:防城港市港口区口岸和边贸服务中心

三、人员构成及编制现状

2022年我局人员编制总数为32人,实有在职人员总数32人,实有待编人员2人,财政临时工4人,实有退休人员9人。具体情况如下:

1.防城港市港口区商务和口岸管理局本级编制人数5人,编制内在职实有人数3人,实有待编人数2人,聘用人员4人,实有退休人数5人。

2. 防城港市港口区口岸和边贸服务中心(二层机构) 编制人数27人,实有在职人员总数26人,实有退休人数4人。

四、部门预算单位构成

根据职责,防城港市港口区商务和口岸管理局2022年预算涉及预算单位2个(具体单位名称为:防城港市港口区商务和口岸管理局(本级)、防城港市港口区口岸和边贸服务中心(二层)。

第二部分:防城港市港口区商务和口岸管理局2022年部门预算说明

一、部门收支预算总体情况说明

2022年收支总预算622.11万元,同比减少87.01万元,同比下降12.27%。收入包括:一般公共财政预算拨款、其他收入、上年结余收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、部门收入预算总体情况说明

2022年收入总预算622.11万元,同比减少87.01万元,同比下降12.27%。其中:一般公共预算收入622.11万元,同比减少87.01万元,同比下降12.27%;其他收入0万元,与上年年初预算安排一致;上年结转结余0万元,与上年年初预算安排一致。

2022年收入预算总体减少主要原因:一是调出1人,退休1人减少人员经费。随工资福利支出减少而按比例相应减少的其他对个人和家庭的补助、公积金、医疗保险等。二是预算编制要求需压减项目支出预算。

三、部门支出预算总体情况说明

2022年支出总预算622.11万元,基本支出预算499.25万元,占支出总预算80.25%,同比减少31.01万元,下降5.85%;项目支出预算122.86万元,占支出总预算19.75%,同比减少56.00万元,下降31.31%。

(一)按支出功能分类科目划分,共分为四类。

按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

1.一般公共服务支出类科目498.44万元,占支出总预算80.12%,同比减少142.01万元,下降26.78%。

2.社会保障和就业支出类科目49.09万元,占支出总预算7.89%,同比增加32.46万元,增长195.25%。

3.卫生健康支出类科目40.31万元,占支出总预算6.48%,同比增加23.20万元,增长135.49%。

4.住房保障支出类科目34.27万元,占支出总预算5.51%,同比减少0.66万元,下降1.88%。

(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算499.25万元,占支出总预算80.25%,同比减少31.01万元,下降5.85%。其中:

工资福利支出预算431.73万元,占基本支出预算86.47%,同比减少25.81万元,下降5.64%。

商品和服务支出预算40.59万元,占基本支出预算8.13%,同比减少8.07万元,下降16.58%。

对个人和家庭的补助预算26.93万元,占基本支出预算5.39%,同比增加2.86万元,增长11.89%。

2.项目支出预算。

项目支出预算122.86万元,占支出总预算19.75%,同比减少56.00万元,下降31.31%。其中:

商品和服务支出预算70.86万元,占项目支出预算的57.68%,同比减少19.30万元,下降21.41%。

资本性支出预算2.00万元,占项目支出预算的1.63%,与上年年初预算安排一致。

对企业的补助预算50.00万元,占项目支出预算的40.70%,同比减少36.70万元,下降42.33%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2022年财政拨款收支总预算622.11万元。收入全部为一般公共预算拨款,支出包括一般公共服务支出498.44万元、社会保障和就业支出49.09万元、卫生健康支出40.31万元、住房保障支出34.27万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2022年一般公共预算拨款支出622.11万元,其中:基本支出499.25万元,项目支出122.86万元。具体支出预算如下:

一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项)202.39万元,全部是基本支出预算。主要用于财政厅机关为保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

一般公共服务支出(类)商贸事务(款)一般行政管理事务(项)56.86万元,全部是项目支出预算。主要用于本部门为完成相关商务和口岸工作任务、保障商务和口岸事业发展而发生的项目支出。如用于企沙口岸联检大楼水电、网络、办公用房和设备维护修缮、设备更新购置等方面的项目支出。

一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)1.00万元,全部是项目支出预算。主要用于招商引资工作经费

一般公共服务支出(类)商贸事务(款)事业运行(项)173.19万元,全部是基本支出。主要用于港口区口岸和边贸服务中心为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出。

一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项)65.00万元,全部是项目支出预算。主要用于外贸、边贸企业管理工作经费,开展商贸、物流、口岸调研工作经费,参加商交会、博览会等。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)45.70万元,全部是基本支出预算。主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)3.39万元,全部是基本支出预算。主要用于由单位缴纳的职业年金缴费支出。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)19.70万元,全部是基本支出预算。主要用于商务和口岸管理局和下属事业单位职工按照国家家政策规定为职工缴纳的医疗保险等社会保障方面的支出。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)预算20.61万元,主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的公务员医疗补助等社会保障方面的支出。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)34.27万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为局机关和下属事业单位职工计缴的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年一般公共预算基本支出499.25万元,其中:

人员经费458.66万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费40.59万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

(一)2022年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2022年部门预算共安排“三公”经费支出预算2.37万元,(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算2.37万元,公务用车运行维护费支出预算0万元。

(二)2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。

2022年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算2.37万元,比2021年预算2.44万元减少0.07万元,同比下降2.87%。其中:

1.因公出国(境)经费2022年预算0万元,。

2.公务接待费2022年预算2.37万元,同比减少0.07万元,下降2.87%,下降的主要原因是根据2021年公务接待情况,进一步压减2022年公务接待费支出。

.公务接待费主要用于:接待上级及兄弟区县有关领导来我区参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

3.公务用车购置及运行费2022年预算0万元,其中:公务用车购置费0万元,与上年年初预算安排一致;公务用车运行维护费0万元,与上年年初预算安排一致。

八、政府性基金预算情况说明

2022年部门预算没有政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费预算安排情况说明。

2022年机关运行经费预算40.59万元,同比减少8.07万元,下降16.58%。主要用于港口区商务和口岸管理局及局下属口岸和边贸服务中心为保证日常运转发生的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。机关运行经费预算减少的主要原因是人员减少而减少的定额公用经费。

(二)政府采购预算安排情况说明。

2022年政府采购预算2万元,与上年年初预算安排一致。其中:政府集中采购预算2万元,占政府采购预算的100%,与上年年初预算安排一致,下降的主要原因是推行电子票据系统后,财政票据印刷量大幅减少;分散采购0万元,与上年年初预算安排一致。

政府采购资金类型:一般公共预算拨款2万元,上年结余收入安排资金0万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。其中:货物类采购预算2.0万元,工程类采购预算0万元,服务类采购预算0万元。

(三)国有资产占用情况说明。

2022年,根据区公务用车制度改革方案相关规定核定我会没有保留公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台(套)单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)重点项目预算绩效目标情况说明。

防城港市港口区商务和口岸管理局2022年部门预算所有项目均已编制绩效目标列入绩效考核范围,其中50万元以上的项目1个——培育扶持服务业企业上规入统奖励资金,涉及一般公共预算拨款50万元。

上述项目绩效目标设置具体情况如下:

项目名称

年度绩效目标

数量指标

质量指标

时效指标

成本指标

社会效益指标

服务对象满意度指标

培育扶持服务业企业上规入统奖励资金

为了促进我区服务业持续、快速、健康发展,鼓励和推动中小型企业不断上水平、上档次、上规模,着力培育和发展新的经济增长点,增强经济发展后劲,对新增限额以上服务企业给予奖励。根据《港口区培育扶持服务业企业上规入统奖励暂行办法》,我局积极开展服务业企业培育工作,共培育新增限额以上批发零售住宿餐饮企业10家,按每家5万元的奖励。

年内新增入库限上服务企业≥10家

达到一定规模

完成时间(2022年12月31日前)

每年每家奖励费用不超过5万元。

社会消费品零售总额增长≥8%

限上服务企业对港口区奖励政策满意≥90%

 

第三部分:名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是存款利息收入以及捐赠收入等。

四、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项):指商务和口岸管理局行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

六、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)一般行政管理事务(项):指商务和口岸管理局未单独设置项级科目的其他项目支出。

七、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项):指商务和口岸管理局反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

八、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)事业运行(项):用于港口区口岸和边贸服务中心为保证日常运转发生的基本支出。

九、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)外贸管理(项):反映商贸部门外资管理方面的支出。

十、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项):指商务和口岸管理局除上述项目以外的其他政协事务支出。

十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期,在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施,缴存比例最低不低于5%,最高不超过12%,缴存基数为职工本人上年工资,目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴,规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

十二、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十五、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、“三公”经费:纳入港口区财政预决算管理的“三公”经费,是指港口区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十七、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   第四部分:防城港市港口区商务和口岸管理局2022年部门预算报表

一、部门收支总体情况表(预算公开01表)

二、部门收入总体情况表(预算公开02表)

三、部门支出总体情况表(预算公开03表)

四、财政拨款收支总体情况表(预算公开04表)

五、一般公共预算支出情况表(预算公开05表)

六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开06表)

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表(预算公开07表)

八、政府性基金预算支出情况表(预算公开08表)

 

上述报表详见附件

附件:1.防城港市港口区商务和口岸管理局2022年部门预算公开说明

      2.港口区商务和口岸管理局2022年部门预算报表(公开表)

关联文件: