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防城港市港口区审计局2018年部门预算

2020-04-28 11:30     来源:港口区审计局
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防城港市港口区审计局

2018年部门预算

 

 

 

   

 

第一部分:港口区审计局概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

四、部门预算单位构成

第二部分:港口区审计局2018年部门预算报表

一、财政拨款收支预算总表

    二、部门收入预算总表

    、部门支出预算总表

    四、部门一般公共预算基本支出明细表(分经济科目分类)

    五、部门财政拨款收支总表

    六、部门财政拨款支出表(分经济科目分类)

    七、一般公共预算支出表

    八、政府性基金支出表

    九、部门”三公”经费支出预算表

    十、政府预算支出经济分类预算表

第三部分:港口区审计局2018年度部门预算及“三公”经费预算说明

一、2018 年预算收支总体情况

二、2018 年部门财政拨款支出预算情况

三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

第四部分:2018年部门预算其他事项说明

一、港口区审计局部门预算单位的构成

二、局机关运行经费预算安排情况 

   三、政府采购预算安排情况 

四、国有资产的总体情况

五、200万元以上项目预算绩效说明

第五部分名词解释 

 

第一部分:港口区审计局概况

 

一、主要职能

港口区审计局成立于1993年,主要负责全区的审计工作。负责对区政府各部门(含直属单位)的预算执行情况和决策,以及预算外资金的管理使用情况进行审计监督,负责对区政府各部门、各企事业单位的财务收支进行审计监督,承办港口区委、区政府和上级审计机关交办的有关投资项目审计事项,承办港口区委、区政府和上级审计机关交办的专项或调查审计以及其它事项。

港口区政府投资审计中心成立于2008年。主要负责对我区政府投资项目概(预)算执行情况和竣工决(结)算进行审计监督和与政府投资项目有关的建设、勘探、设计、施工、监理、采购、供货等单位财务收支的审计监督,承担对辖区工程项目的全程跟踪审计监督工作。

二、机构设置情况 

港口区审计局内设秘书股、综合股、经济责任审计股等3个股室,下辖港口区政府投资审计中心等1个二层机构。

三、人员构成及编制现状

2018年我局人员编制总数为7人,实有在职人员总数5人,实有退休人员3人。具体情况如下:

1.港口区审计局本级编制人数4人,编制内在职实有人数2人,实有退休人数3人。

2.港口区政府投资审计中心编制人数3人,编制内在职实有人数3人。

四、部门算单位构成

根据职责,港口区审计局2018年预算涉及预算单位2个(具体单位名称为:防城港市港口区审计局(本级)、防城港市港口区政府投资审计中心(二层)。)

 

第二部分:港口区审计局2018年部门预算报表

 

一、财政拨款收支预算总表

    二、部门收入预算总表

    、部门支出预算总表

    四、部门一般公共预算基本支出明细表(分经济科目分类)

    五、部门财政拨款收支总表

    六、部门财政拨款支出表(分经济科目分类)

    七、一般公共预算支出表

    八、政府性基金支出表

    九、部门”三公”经费支出预算表

十、政府预算支出经济分类预算表

上述报表详见附件

 

  

 

 

 

第三部分:港口区审计局2018年度部门预算

   及“三公”经费预算说明

 

一、2018年收支总体情况

   (一)收入预算说明。

2018年收入预算156.85万元,增加1.4万元,增长0.9%,其中:一股公共财政预算拨款156.85万元,同比增加1.4万元,增长0.9%。

2018年收入预算总体增加的主要原因:人员增加,费用相应增加。

(二)支出预算说明。

2018年支出总预算156.85万元,其中:基本支出111.85万元,占支出预算71.31%,同比增加1.4万元,增长1.27%项目支出45万元,占支出预算28.69%,同比增加0万元,增长0%出增长的主要原因与收入增长的主要原因相同。 

1.按支出功能分类科目划分,共分为三类,其中:

1201 一般公共服务类科目145.17万元,占支出总预算92.55%,同比1.34万元,增长0.93%;

2210 医疗卫生科目3.51万元,占支出总预算2.24%,同比增加0.02万元,增长0.57%。

3住房保障支出类科目8.17万元, 占支出总预算5.21同比减少0.05万元,下降0.62%。 

2. 按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算

(1)基本支出预算

基本支出111.85万元,占支出预算71.31%,同比增加1.4万元,增长1.27%其中:

工资福利支出预算104.82万元,占基本支出总预算93.71%,同比增加8.98万元,增长9.37%;

商品和服务支出预算7.03万元,占基本支出总预算6.29%,同比增加0.55万元,增长8.49%;

(2)项目支出45万元,占支出预算28.69%,同比增加0万元,增长0%。其中:

     商品和服务支出40万元,占项目支出预算的88.89%,同比增加0万元,增长0%;

     其它资本性支出预算5万元,占项目支出预算的11.11%,同比增加0万元,增长0%。

二、2018年部门财政拨款支出预算说明

2018年一般公共预算拨款支出156.85万元,其中:基本支出111.85万元,项目支出45万元。具体支出预算如下: 

行政运行(审计事务)100.17元,全部是基本支出。主要用于机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按规定的开支标准安排的办公费、印刷费、邮电费、维修费、公务接待费、差旅费等日常公用经费支出。 

审计业务40万元,全部是项目支出预算。主要用于审计项目经费支出。

信息化建设5万元,全部是项目支出预算。主要用于信息化建设、改善办公条件等支出费用。

行政单位医疗0.081万元,部是基本支出预算。是根据自治区统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。 

事业单位医疗0.027万元,全部是基本支出预算。是根据自治区统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。 

公务员医疗补助3.40万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,按机关事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的公务员医疗补助。 

住房公积金8.17万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为机关事业单位职工计缴的住房公积金。

三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算说明

(一)2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算3.36万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算1.19万元,公务用车运行维护费支出预算1.17万元。

(二)2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。

2018年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算3.36万元,比2017年预算3.36万元减少0万元,同比下降0%。其中:

1.因公出国(境)经费2018年预算0万元

2.公务接待费2018年预算2.19万元,同比减少0万元,下降0%,主要用于:主要是安排用于上级机关的接待费及现场审计下乡工作误餐费等支出。

3.务用车费2018年预算1.17万元同比减少0万元,下降0%

 

第四部分:2018年部门预算其他事项说明

 

一、港口区审计局部门预算单位的构成

2018年的部门预算由局本级及1个事业单位构成。其中:

纳入本级部门预算的2个部门包括:防城港市港口区审计局(本级)、防城港市港口区政府投资审计中心(二层机构)。 

   二、机关运行经费预算安排情况 

  行政运行100.17万元。主要用于机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按规定的开支标准安排的办公费、印刷费、邮电费、维修费、公务接待费、差旅费等日常公用经费支出。  

  三政府采购预算安排情况 

  2018年政府采购预算0万元。

国有资产的总体情况 

港口区审计局没有公务用车,港口区政府投资审计中心(事业单位)车辆1辆。

五、200万元以上项目预算绩效说明  

我单位2018年无200万元以上项目预算绩效。

 

第五部名词解释

 

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

关联文件: